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中共吉安市委党校2019年部门预算表
 来源:中共吉安市委党校 作者:财务科   日期:2019-04-25   


中共吉安市委党校2019年部门预算

   

第一部分  中共吉安市委党校概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  中共吉安市委党校2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 中共吉安市委党校2019年部门预算表

一、收支预算总表               二、部门收入总表               三、部门支出总

四、财政拨款收支总表           五、一般公共预算支出表         六、一般公共预算基本支出表

七、“三公经费”支出预算表      八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释


第一部分  中共吉安市委党校概况

一、  部门主要职责

中共吉安市委党校是在吉安市委直接领导下培养党员干部和理论干部的学校,是市委的一个重要部门,主要职责是:

(一)轮训各级党员领导干部(市委党校主要轮训县处级副职党员干部和部分乡镇科级正职党员干部);

(二)培训中青年党员领导干部(市委党校主要培训乡镇科级青年党员干部,同时吸收部分优秀的基层干部参加);

(三)市直机关科级收下公务员在职培训;

(四)培训意识形态部门的领导干部和理论干部;

(五)协同组织人事部门,对学员在校期间进行考核考察;

(六)围绕国际国内出现的新情况、新问题,开展理论研究;

(七)宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策。

二、部门基本情况

中共吉安市委党校共有预算单位1个。编制人数98人,其中:行政编制68人,全额拨款事业编制30人。实有人数141人,其中:在职人数69人,包括行政人员56人,全额拨款事业人员13人。离休人员3人、退休人员69人,另:遗属人数2人。

第二部分  中共吉安市委党校2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年中共吉安市委党校收入预算总额2468.06万元,比上年预算1771.12万元增长39.35%,其中:财政拨款收入1050.06万元,占收入预算总额的42.55%,比上年预算1045.19万元增长0.47%;事业收入1400万元,占收入预算总额的56.72%,比上年预算700万元增长100%(主要原因是井冈山红色培训业务费加大,大幅增加事业收入);上年结转(结余)18万元,占收入预算总额的0.73%,比上年预算25.93万元减少30.58%

(二)支出预算情况

2019年中共吉安市委党校支出预算总额为2468.06万元,比上年预算1771.12万元增长39.35%(主要原因是井冈山红色培训业务费加大,大幅增加事业支出中的商品和服务支出)。其中:

按支出经济分类划分:基本支出2223.06万元,占支出预算总额的90.07%,比上年预算1517.63万元增长46.48%包括工资福利支出769.61万元、商品和服务支出1402.00万元、对个人和家庭的补助支出41.45万元;资本性支出10万元。项目支出245万元,占支出预算总额的9.93%,与上年预算253.5万元减少3.35%,全部属于商品和服务支出245万元。

按支出功能分类科目划分:教育支出(干部教育)2269.05万元,占支出预算总额的91.94%,比上年预算1577.04万元增长43.88%;社会保障和就业支出(基本养老保险缴费支出和其他社会保险基金补助)96.5万元,占支出预算总额的3.91%,比上年预算94.18万元增长2.46%;卫生健康支出(行政事业单位医疗)48.91万元,占支出预算总额的1.98%,比上年预算47.59万元增长2.77%;住房保障支出(住房公积金)53.6万元,占支出预算总额的2.17%,比上年预算52.34万元增长2.41%

(三)财政拨款支出情况

2019年中共吉安市委党校财政拨款支出预算数为1050.06万元,比上年预算1045.19万元增长0.47%

(四)政府性基金情况

2019年中共吉安市委党校没有政府性基金。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年中共吉安市委党校机关运行经费预算为112.01万元,比上年预算109.75万元增长2.06%,包括办公费4万元、水电费8.44万元、邮电费5万元、差旅费5万元、接待费9.5万元、因公出国(境)费用12万元、物业管理费10.5万元、公务用车运行维护费42.28万元等主要原因是人员增加,机关运行经费适当增加。

(六)政府采购情况

2019年中共吉安市委党校政府采购预算总额为10万元,此预算为政府采购货物预算。

(七)国有资产占有使用情况

中共吉安市委党校校园面积178402.33平方米,房屋面积35895.77平方米。

(八)预算绩效目标设置情况

2019年部门预算编制工作中,本部门自评项目3个,共涉及资金245万元,均设置了预算绩效目标,自评覆盖率达到100%

二、2019年“三公经费预算情况说明

2019年中共吉安市委党校“三公”经费年初预算总额为21.5万元。其中:

公务接待费9.5万元,比上年10万元减少0.5万元,主要原因是厉行节约,做到只减不增的原则。

因公出国(境)费用12万元,比上年增加12万元,上年未做此预算,原因是2019年江西省委党校将组织全省党校系统师资出国培训及赴台交流(文号:赣党校办字【201834号)。

第三部分  中共吉安市委党校2019年部门预算表

一、收支预算总表

收支预算总表

填报单位:212吉安市委党校

单位:万元

     

      

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

预算数

一、财政拨款

1,050.06

教育支出

2,269.05

    一般公共预算拨款收入

1,050.06

社会保障和就业支出

96.50

    专项收入

 

卫生健康支出

48.91

    政府性基金预算拨款收入

 

住房保障支出

53.60

    预算内投资收入

 

 

 

二、事业收入

1,400.00

 

 

三、事业单位经营收入

 

 

 

四、其他收入

 

 

 

五、附属单位上缴收入

 

 

 

六、上级补助收入

 

 

 

本年收入合计

2,450.06

本年支出合计

2,468.06

七、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

八、上年结转(结余)

18.00

 

 

 

 

 

 

收入总计

2,468.06

支出总计

2,468.06

二、部门收入总表

部门收入总表

填报单位:212吉安市委党校

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

上年结转

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

附属单位上缴收入

上级补助收入

用事业基金弥补收支差额

小计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

专项收入

预算内投资收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

2,468.06

18.00

1,050.06

1,050.06

 

 

 

1,400.00

 

 

 

 

 

212

吉安市委党校

2,468.06

18.00

1,050.06

1,050.06

 

 

 

1,400.00

 

 

 

 

 













三、部门支出总表

部门支出总表

填报单位:212吉安市委党校

单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

2,468.06

2,223.06

245.00

 

 

 

205

教育支出

2,269.05

2,024.05

245.00

 

 

 

 08

 进修及培训

2,269.05

2,024.05

245.00

 

 

 

  2050802

  干部教育

2,269.05

2,024.05

245.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

96.50

96.50

 

 

 

 

 05

 行政事业单位离退休

92.92

92.92

 

 

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

92.92

92.92

 

 

 

 

 27

 财政对其他社会保险基金的补助

3.58

3.58

 

 

 

 

  2082702

  财政对工伤保险基金的补助

1.34

1.34

 

 

 

 

  2082703

  财政对生育保险基金的补助

2.24

2.24

 

 

 

 

210

卫生健康支出

48.91

48.91

 

 

 

 

 11

 行政事业单位医疗

48.91

48.91

 

 

 

 

  2101101

  行政单位医疗

48.91

48.91

 

 

 

 

221

住房保障支出

53.60

53.60

 

 

 

 

 02

 住房改革支出

53.60

53.60

 

 

 

 

  2210201

  住房公积金

53.60

53.60

 

 

 

 

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

填报单位:212吉安市委党校

单位:万元

     

 

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

一、财政拨款收入

1,050.06

一、本年支出

1,050.06

1,050.06

0.00

  一般公共预算拨款收入

1,050.06

干部教育

851.05

851.05

0.00

  专项收入

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

92.92

92.92

0.00

  政府性基金预算拨款收入

 

财政对工伤保险基金的补助

1.34

1.34

0.00

  预算内投资收入

 

财政对生育保险基金的补助

2.24

2.24

0.00

 

 

行政单位医疗

48.91

48.91

0.00

 

 

住房公积金

53.60

53.60

0.00

二、上年结转

 

二、结转下年

 

 

 

  一般公共预算拨款结转

 

 

 

 

 

  政府性基金预算拨款结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1,050.06

支出总计

1,050.06

1,050.06

0.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

填报单位:212吉安市委党校

单位:万元

支出功能分类科目

2019年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

1,050.06

805.06

245.00

205

教育支出

851.05

606.05

245.00

 08

 进修及培训

851.05

606.05

245.00

  2050802

  干部教育

851.05

606.05

245.00

208

社会保障和就业支出

96.50

96.50

 

 05

 行政事业单位离退休

92.92

92.92

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

92.92

92.92

 

 27

 财政对其他社会保险基金的补助

3.58

3.58

 

  2082702

  财政对工伤保险基金的补助

1.34

1.34

 

  2082703

  财政对生育保险基金的补助

2.24

2.24

 

210

卫生健康支出

48.91

48.91

 

 11

 行政事业单位医疗

48.91

48.91

 

  2101101

  行政单位医疗

48.91

48.91

 

221

住房保障支出

53.60

53.60

 

 02

 住房改革支出

53.60

53.60

 

  2210201

  住房公积金

53.60

53.60

 

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

填报单位:212吉安市委党校

单位:万元

支出经济分类科目

2019年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

 

合计

805.06

693.06

112.01

 

工资福利支出

663.61

663.61

 

3010101

 职务工资

51.34

51.34

 

3010102

 级别工资

102.61

102.61

 

3010103

 岗位工资

69.41

69.41

 

3010104

 薪级工资

13.94

13.94

 

3010105

 技术等级工资

18.04

18.04

 

3010202

 行政及参管单位统一津补贴

159.61

159.61

 

3010301

 年终一次性奖金

17.94

17.94

 

30107

 绩效工资

31.72

31.72

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

92.92

92.92

 

30110

 职工基本医疗保险缴费

48.91

48.91

 

3011202

 工伤保险

1.34

1.34

 

3011203

 生育保险

2.24

2.24

 

30113

 住房公积金

53.60

53.60

 

 

商品和服务支出

102.01

 

102.01

30201

 办公费

5.00

 

5.00

30205

 水费

4.00

 

4.00

30206

 电费

4.44

 

4.44

3020701

 领导干部电话费补助

1.95

 

1.95

3020702

 离退休人员住宅电话补助

0.51

 

0.51

3020703

 邮电费

5.00

 

5.00

30209

 物业管理费

10.50

 

10.50

30211

 差旅费

5.00

 

5.00

30212

 因公出国(境)费用

12.00

 

12.00

30217

 公务接待费

9.50

 

9.50

3023901

 公务交通补贴

42.28

 

42.28

3029902

 离休人员活动费

0.59

 

0.59

3029903

 退休人员活动费

1.24

 

1.24

 

对个人和家庭的补助

29.45

29.45

 

3030101

 基本离休费

10.69

10.69

 

3030102

 离休人员津补贴

10.94

10.94

 

3030103

 护理费_高龄补贴

2.64

2.64

 

3030104

 增发13个月生活补贴

0.89

0.89

 

3030501

 遗属补助

1.88

1.88

 

3030901

 政策性奖励金

2.40

2.40

 

 

资本性支出

10.00

 

10.00

31002

 办公设备购置

10.00

 

10.00

七、“三公经费”支出预算表

“三公经费”支出预算表

填报单位:212吉安市委党校

单位:万元

单位编码

单位名称

因公出国()

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

财政拨款

其他资金

小计

财政拨款

其他资金

合计

公务用车运行维护费

公务用车购置

小计

财政拨款

其他资金

小计

财政拨款

其他资金

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

212

合计

12.00

12.00

 

9.50

9.50

 

 

 

 

 

 

 

 

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

填报单位:212吉安市委党校

单位:万元

支出功能分类科目

2019年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

 

 

 

 

说明:此表无数据

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

二、支出科目

机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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